安寧市融媒體中心審計(jì)整改報(bào)告
根據(jù)《安寧市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》安審報(bào)〔2024〕5號要求，安寧市融媒體中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題不回避、不拖延、抓好整改落實(shí)。審計(jì)整改報(bào)告如下：
(一)國有資產(chǎn)管理方面
1. 資產(chǎn)未及時入賬。安寧市融媒體中心智慧宣傳廣播系統(tǒng)建設(shè)已告一段落，由于智慧宣傳廣播系統(tǒng)設(shè)備較為分散，且需要使用調(diào)試，待調(diào)試期完成，我中心將規(guī)范會計(jì)核算，及時對符合入賬條件的資產(chǎn)入賬管理，做到賬實(shí)相符。
2. 固定資產(chǎn)應(yīng)銷賬未銷賬。安寧市融媒體中心將及時對原長安牌，車牌號云AJL522車輛后車牌變更為云AS266Q，賬面原值為35,000.00元的車輛進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)賬處理，中心將定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，保證賬實(shí)相符。
(二)預(yù)算編制和執(zhí)行方面
1. 非稅收入755.11元未及時足額上繳國庫。安寧市融媒體中心立行立改，于2024年7月18日在稅局系統(tǒng)中已將截止2024年6月30日的非稅收入(代扣代繳戶利息)755.11元上繳國庫。在今后工作中，中心將及時清理非稅收入，按時間要求上繳國庫，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入各相關(guān)規(guī)定，杜絕此類問題發(fā)生。
2. 擴(kuò)大支出范圍16,737.60元。安寧市融媒體中心立行立改，加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵守財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，不擴(kuò)大支出范圍、不提高開支標(biāo)準(zhǔn);嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，杜絕此類問題發(fā)生。
(三)內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行方面
差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范。安寧市融媒體中心針對2023年單位差旅費(fèi)報(bào)銷采訪油費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范問題，已進(jìn)行整改。一是完善差旅費(fèi)報(bào)銷制度，車輛停車費(fèi)要憑停車票或支付截圖報(bào)銷，票據(jù)或截圖要真實(shí);要在報(bào)銷票據(jù)后注明目的地，采訪日期等，并于當(dāng)日找采訪相關(guān)人員證明確認(rèn)簽字;嚴(yán)格審核制度，注意審核報(bào)銷票據(jù)，不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予報(bào)銷。二是按照《安寧市機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，按文件要求填寫并審批事前、事后相關(guān)單據(jù)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷審批，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。
安寧市融媒體中心
2024年11月7日
